Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000822
Monto de la Factura
₲ 34.918.791
Nro. Solicitud de Transferencia
60150
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2016
Fecha de la Transferencia
16-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.268.994
Retención DNCP
₲ 124.438
Retención IVA
₲ 952.331
Retención Renta
₲ 634.887
Multa
₲ 938.141
Datos del Contrato
Proveedor
SAMPA S.A.
RUC
80017993-5
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-112341
Monto Contrato
₲ 48.586.791
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.173.573
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.173.573
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289028
Nombre de la Licitación
Adquisición de Telas y Vestuarios
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional