Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000753
Monto de la Factura
₲ 13.668.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47007
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2016
Fecha de la Transferencia
27-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.904.579
Retención DNCP
₲ 48.708
Retención IVA
₲ 372.764
Retención Renta
₲ 248.509
Multa
₲ 1.093.440
Datos del Contrato
Proveedor
SAMPA S.A.
RUC
80017993-5
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-112341
Monto Contrato
₲ 48.586.791
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.173.573
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.173.573
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289028
Nombre de la Licitación
Adquisición de Telas y Vestuarios
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional