Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000819
Monto de la Factura
₲ 5.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148425
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.658.341
Retención DNCP
₲ 21.204
Retención IVA
₲ 162.273
Retención Renta
₲ 108.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTO ALMADA COLMAN
RUC
665717-6
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-104895
Monto Contrato
₲ 82.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.322.861
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.322.861
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282129
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA II REGION SANITARIA - SAN PEDRO - S1
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1