Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000280
Monto de la Factura
₲ 60.375.000
Nro. Solicitud de Transferencia
118282
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2015
Fecha de la Transferencia
12-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.415.527
Retención DNCP
₲ 215.155
Retención IVA
₲ 1.646.591
Retención Renta
₲ 1.097.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MATERIALES INDUSTRIALES DEL PARAGUAY (MATINPAR S.R.L.)
RUC
80061269-8
Número de Contrato
22/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-105007
Monto Contrato
₲ 60.375.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.415.527
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.415.527
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273152
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles y Vestuarios
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3