Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0154292
Monto de la Factura
₲ 19.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73525
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2016
Fecha de la Transferencia
14-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.306.400
Retención DNCP
₲ 68.600
Retención IVA
₲ 525.000
Retención Renta
₲ 350.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA
RUC
80001446-4
Número de Contrato
451/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-113564
Monto Contrato
₲ 30.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.063.791
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.914.874
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295157
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA DIGESA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)