Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0162861
Monto de la Factura
₲ 3.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104676
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2016
Fecha de la Transferencia
13-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 795.240
Retención DNCP
₲ 11.760
Retención IVA
₲ 90.000
Retención Renta
₲ 60.000
Multa
₲ 2.343.000
Datos del Contrato
Proveedor
VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA
RUC
80001446-4
Número de Contrato
451/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-113564
Monto Contrato
₲ 30.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.063.791
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.914.874
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295157
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA DIGESA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)