Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000682
Monto de la Factura
₲ 4.039.200
Nro. Solicitud de Transferencia
83733
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2018
Fecha de la Transferencia
16-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.841.206
Retención DNCP
₲ 14.394
Retención IVA
₲ 110.160
Retención Renta
₲ 73.440
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GMA S.R.L.
RUC
80057054-5
Número de Contrato
460
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-113052
Monto Contrato
₲ 19.308.912
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.703.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.703.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294812
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES, ENSERES Y ELECTRODOMÉSTICOS PARA DEPENDENCIAS DE NIVEL CENTRAL DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)