Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001457
Monto de la Factura
₲ 17.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95253
Fecha Solicitud de Transferencia
10-08-2016
Fecha de la Transferencia
12-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.166.691
Retención DNCP
₲ 60.582
Retención IVA
₲ 463.636
Retención Renta
₲ 309.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA
RUC
768594-7
Número de Contrato
385/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-113466
Monto Contrato
₲ 131.013.310
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.200.598
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.200.598
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294323
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIONES PARA DEPENDENCIAS DE NIVEL CENTRAL DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)