Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001145
Monto de la Factura
₲ 1.230.400
Nro. Solicitud de Transferencia
164535
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2015
Fecha de la Transferencia
29-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.170.088
Retención DNCP
₲ 4.385
Retención IVA
₲ 33.556
Retención Renta
₲ 22.371
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA
RUC
768594-7
Número de Contrato
385/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-113466
Monto Contrato
₲ 131.013.310
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.200.598
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.200.598
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294323
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIONES PARA DEPENDENCIAS DE NIVEL CENTRAL DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)