Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001174
Monto de la Factura
₲ 27.311.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165195
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2015
Fecha de la Transferencia
29-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.972.265
Retención DNCP
₲ 97.326
Retención IVA
₲ 744.845
Retención Renta
₲ 496.564
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA
RUC
768594-7
Número de Contrato
385/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-113466
Monto Contrato
₲ 131.013.310
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.200.598
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.200.598
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294323
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIONES PARA DEPENDENCIAS DE NIVEL CENTRAL DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)