Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003955
Monto de la Factura
₲ 4.854.100
Nro. Solicitud de Transferencia
97349
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
27-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.616.161
Retención DNCP
₲ 17.298
Retención IVA
₲ 132.385
Retención Renta
₲ 88.256
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA OXIGENA PARAGUAYA S.A.
RUC
80002019-7
Número de Contrato
411/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-112393
Monto Contrato
₲ 246.520.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.765.139
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.750.177
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285023
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMEDICOS DE TERAPIA INTENSIVA DEL MSP Y BS DE LA MARCA TAUSEM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)