Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004376
Monto de la Factura
₲ 18.466.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52917
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2017
Fecha de la Transferencia
22-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.560.831
Retención DNCP
₲ 65.806
Retención IVA
₲ 503.618
Retención Renta
₲ 335.745
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
49.2015
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-118120
Monto Contrato
₲ 18.466.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.560.831
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.560.831
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287958
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma