Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001292
Monto de la Factura
₲ 14.433.956
Nro. Solicitud de Transferencia
179379
Fecha Solicitud de Transferencia
18-12-2018
Fecha de la Transferencia
22-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.595.738
Retención DNCP
₲ 50.912
Retención IVA
₲ 393.653
Retención Renta
₲ 393.653
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
471-2015
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-112733
Monto Contrato
₲ 173.207.472
Total Pagado por el Contrato
₲ 163.671.625
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 163.671.625
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295016
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA FUMIGACIÓN DE EDIFICIOS DE DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)