Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002032
Monto de la Factura
₲ 30.422.731
Nro. Solicitud de Transferencia
78021
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2017
Fecha de la Transferencia
10-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.672.000
Retención DNCP
₲ 108.416
Retención IVA
₲ 829.711
Retención Renta
₲ 553.141
Multa
₲ 14.259.463
Datos del Contrato
Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
409/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-110031
Monto Contrato
₲ 120.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.200.708
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.200.708
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281286
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS PARA VEHÍCULOS DEL NIVEL CENTRAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)