Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001129
Monto de la Factura
₲ 18.360.024
Nro. Solicitud de Transferencia
147667
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2015
Fecha de la Transferencia
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.460.049
Retención DNCP
₲ 65.428
Retención IVA
₲ 500.728
Retención Renta
₲ 333.819
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
409/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-110031
Monto Contrato
₲ 120.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.200.708
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.200.708
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281286
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS PARA VEHÍCULOS DEL NIVEL CENTRAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)