Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001129
Monto de la Factura
₲ 1.683.604
Nro. Solicitud de Transferencia
117453
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2015
Fecha de la Transferencia
10-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.601.077
Retención DNCP
₲ 6.000
Retención IVA
₲ 45.916
Retención Renta
₲ 30.611
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
409/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-110031
Monto Contrato
₲ 120.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.200.708
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.200.708
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281286
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS PARA VEHÍCULOS DEL NIVEL CENTRAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)