Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0066452
Monto de la Factura
₲ 12.871.322
Nro. Solicitud de Transferencia
34056
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2018
Fecha de la Transferencia
23-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.530.473
Retención DNCP
₲ 45.869
Retención IVA
₲ 351.036
Retención Renta
₲ 234.024
Multa
₲ 709.920
Datos del Contrato
Proveedor
TELEXPAR S.R.L.
RUC
80025739-1
Número de Contrato
29.2015
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-111658
Monto Contrato
₲ 221.607.828
Total Pagado por el Contrato
₲ 204.792.620
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 204.792.620
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287963
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPEL Y CARTON-PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma