Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0051795
Monto de la Factura
₲ 22.160.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150709
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
26-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.073.757
Retención DNCP
₲ 78.970
Retención IVA
₲ 604.364
Retención Renta
₲ 402.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEXPAR S.R.L.
RUC
80025739-1
Número de Contrato
29.2015
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-111658
Monto Contrato
₲ 221.607.828
Total Pagado por el Contrato
₲ 204.792.620
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 204.792.620
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287963
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPEL Y CARTON-PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma