Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001419
Monto de la Factura
₲ 4.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53011
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2017
Fecha de la Transferencia
22-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.279.419
Retención DNCP
₲ 16.036
Retención IVA
₲ 122.727
Retención Renta
₲ 81.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER MECANICO PAREDES SRL
RUC
80025923-8
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-104186
Monto Contrato
₲ 140.428.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.133.577
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.133.577
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283687
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS CORRESPONDIENTES A LAS REGIONES DE CAAZAPA, MISIONES Y ÑEEMBUCU.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1