Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001508
Monto de la Factura
₲ 5.895.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167808
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.547.087
Retención DNCP
₲ 21.008
Retención IVA
₲ 160.773
Retención Renta
₲ 107.182
Multa
₲ 58.950
Datos del Contrato
Proveedor
CHARPENTIER SRL
RUC
80013232-7
Número de Contrato
448/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-113561
Monto Contrato
₲ 16.302.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.329.048
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.329.048
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295157
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA DIGESA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)