Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016966
Monto de la Factura
₲ 115.862.800
Nro. Solicitud de Transferencia
199418
Fecha Solicitud de Transferencia
14-12-2022
Fecha de la Transferencia
17-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 109.134.331
Retención DNCP
₲ 408.680
Retención IVA
₲ 3.159.895
Retención Renta
₲ 3.159.894
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
21/2022
Código de Contratación (CC)
CO-11003-22-222971
Monto Contrato
₲ 115.862.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.134.331
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.134.331
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420194
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMPUTADORAS Y NOTEBOOKS (AD REFERENDUM)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados