Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003034
Monto de la Factura
₲ 6.827.500
Nro. Solicitud de Transferencia
160624
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2022
Fecha de la Transferencia
21-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.431.008
Retención DNCP
₲ 24.082
Retención IVA
₲ 186.205
Retención Renta
₲ 186.205
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
09/2022
Código de Contratación (CC)
CO-11003-22-211386
Monto Contrato
₲ 177.070.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.053.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.053.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403196
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA (AD REFERENDUM - PLURIANUAL 2022-2023)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados