Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003219
Monto de la Factura
₲ 10.001.500
Nro. Solicitud de Transferencia
107092
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2023
Fecha de la Transferencia
07-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.420.686
Retención DNCP
₲ 35.278
Retención IVA
₲ 272.768
Retención Renta
₲ 272.768
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
09/2022
Código de Contratación (CC)
CO-11003-22-211386
Monto Contrato
₲ 177.070.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.053.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.053.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403196
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA (AD REFERENDUM - PLURIANUAL 2022-2023)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados