Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000515
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72273
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2011
Fecha de la Transferencia
02-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ALEJANDRO MENDOZA BENITEZ
RUC
2100179-0
Número de Contrato
127/2011
Código de Contratación (CC)
CO-12003-11-29726
Monto Contrato
₲ 235.019.551
Total Pagado por el Contrato
₲ 221.109.260
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 221.109.260
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207745
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones Menores de Equipos de Informática
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional