Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000012
Monto de la Factura
₲ 112.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112249
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2011
Fecha de la Transferencia
14-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 112.850.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ERNESTO ANDRES PODESTA DEERHAKE
RUC
5007261-7
Número de Contrato
0
Código de Contratación (CC)
CO-12003-11-38129
Monto Contrato
₲ 112.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.318.299
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.318.299
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224550
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Oficina
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES