Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000492
Monto de la Factura
₲ 8.119.400
Nro. Solicitud de Transferencia
62508
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2011
Fecha de la Transferencia
05-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.119.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ALEJANDRO MENDOZA BENITEZ
RUC
2100179-0
Número de Contrato
114/2011
Código de Contratación (CC)
CO-12003-11-30229
Monto Contrato
₲ 27.600.465
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.821.349
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.821.349
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208388
Nombre de la Licitación
Utencilio de Cocinas y Comedor
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional