Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000620
Monto de la Factura
₲ 1.194.350
Nro. Solicitud de Transferencia
100558
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
18-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.194.350
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ALEJANDRO MENDOZA BENITEZ
RUC
2100179-0
Número de Contrato
114/2011
Código de Contratación (CC)
CO-12003-11-30229
Monto Contrato
₲ 27.600.465
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.821.349
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.821.349
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208388
Nombre de la Licitación
Utencilio de Cocinas y Comedor
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional