Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008718
Monto de la Factura
₲ 4.520.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91079
Fecha Solicitud de Transferencia
14-10-2011
Fecha de la Transferencia
28-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.520.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
23/2011
Código de Contratación (CC)
CO-12003-11-32966
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.993.654
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.993.654
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215552
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior