Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009988
Monto de la Factura
₲ 47.851.960
Nro. Solicitud de Transferencia
113598
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
09-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.851.960
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
178/2011
Código de Contratación (CC)
CO-12003-11-39259
Monto Contrato
₲ 47.851.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.506.344
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.506.344
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207854
Nombre de la Licitación
LCO 20/2011 Adquisición de Fotocopiadoras y Equipos de Informatica
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional