Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001971
Monto de la Factura
₲ 21.217.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95035
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2011
Fecha de la Transferencia
28-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.217.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA
RUC
768594-7
Número de Contrato
47/2011
Código de Contratación (CC)
CO-12003-11-24763
Monto Contrato
₲ 39.389.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.490.997
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.490.997
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207784
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresiones Varias
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional