Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013818
Monto de la Factura
₲ 6.491.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83686
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2011
Fecha de la Transferencia
05-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.491.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA CASA DEL MEDICO S.A.
RUC
80011068-4
Número de Contrato
125
Código de Contratación (CC)
CO-12003-11-31304
Monto Contrato
₲ 10.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.172.823
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.172.823
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207755
Nombre de la Licitación
LCO 05/2011 Mantenimiento y Reparaciones de Equipos Medicos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional