Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000472
Monto de la Factura
₲ 71.305.849
Nro. Solicitud de Transferencia
64667
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2012
Fecha de la Transferencia
09-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.305.849
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
CO-12003-11-43271
Monto Contrato
₲ 101.865.498
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.872.237
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.872.237
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221529
Nombre de la Licitación
REFACCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS DE JUZGADOS Y FISCALÍA DE SUMARIOS DE LA POLICÍA NACIONAL
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior