Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002574
Monto de la Factura
₲ 1.622.411
Nro. Solicitud de Transferencia
108233
Fecha Solicitud de Transferencia
22-11-2011
Fecha de la Transferencia
26-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.622.411
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
198/2011
Código de Contratación (CC)
CO-12003-11-39258
Monto Contrato
₲ 3.272.333
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.111.928
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.111.928
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207854
Nombre de la Licitación
LCO 20/2011 Adquisición de Fotocopiadoras y Equipos de Informatica
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional