Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000845
Monto de la Factura
₲ 2.276.500
Nro. Solicitud de Transferencia
116561
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
10-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.276.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRENDIMEINTOS COMERCIAL LA ESPERANZA SA
RUC
80054145-6
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CO-12003-11-30966
Monto Contrato
₲ 98.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.474.755
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.474.755
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221196
Nombre de la Licitación
Servicios de Ceremoniales
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior