Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000638
Monto de la Factura
₲ 58.420.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101305
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
03-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.420.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ALEJANDRO MENDOZA BENITEZ
RUC
2100179-0
Número de Contrato
199/2011
Código de Contratación (CC)
CO-12003-11-37435
Monto Contrato
₲ 119.970.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.089.288
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.089.288
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223203
Nombre de la Licitación
Adquisición de electrodomesticos y muebles
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional