Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012524
Monto de la Factura
₲ 25.198.800
Nro. Solicitud de Transferencia
27676
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2011
Fecha de la Transferencia
05-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.198.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WON KI CHUNG
RUC
2320725-6
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CO-12003-11-23275
Monto Contrato
₲ 25.198.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.963.601
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.963.601
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208123
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina, papeleria, tintas y toner
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior