Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004442
Monto de la Factura
₲ 6.193.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110530
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2011
Fecha de la Transferencia
01-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.193.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR MANUEL CACERES VIDAL
RUC
489057-4
Número de Contrato
183/2011
Código de Contratación (CC)
CO-12003-11-39252
Monto Contrato
₲ 12.644.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.024.689
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.024.689
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207854
Nombre de la Licitación
LCO 20/2011 Adquisición de Fotocopiadoras y Equipos de Informatica
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional