Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013666
Monto de la Factura
₲ 18.389.970
Nro. Solicitud de Transferencia
88541
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
27-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.389.970
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEUMATICOS ASUNCION SRL
RUC
80008656-2
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CO-12003-11-33402
Monto Contrato
₲ 61.299.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.488.527
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.488.527
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215440
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS PARA CAMIONETAS Y AUTOMOVILES
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior