Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005235
Monto de la Factura
₲ 26.860.000
Nro. Solicitud de Transferencia
3861
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2012
Fecha de la Transferencia
09-02-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.860.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA ESTHER FERNANDEZ VALIENTE DE ALCARAZ
RUC
1547085-7
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CO-12003-11-27686
Monto Contrato
₲ 220.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.212.327
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.212.327
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212017
Nombre de la Licitación
Provision de Servicios Gastronomicos
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior