Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000759
Monto de la Factura
₲ 5.020.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115014
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
12-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.020.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ALEJANDRO MENDOZA BENITEZ
RUC
2100179-0
Número de Contrato
91/2011
Código de Contratación (CC)
CO-12003-11-27566
Monto Contrato
₲ 125.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.766.808
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.766.808
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207747
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones Camara Frigorifica, Horno Panaderia, motobomba, otros equipos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional