Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000428
Monto de la Factura
₲ 5.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50343
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
06-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.300.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ALEJANDRO MENDOZA BENITEZ
RUC
2100179-0
Número de Contrato
91/2011
Código de Contratación (CC)
CO-12003-11-27566
Monto Contrato
₲ 125.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.766.808
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.766.808
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207747
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones Camara Frigorifica, Horno Panaderia, motobomba, otros equipos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional