Datos del Pago
Nro. de Factura
019-002-0015035
Monto de la Factura
₲ 11.607.685
Nro. Solicitud de Transferencia
90615
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2016
Fecha de la Transferencia
05-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.038.697
Retención DNCP
₲ 41.366
Retención IVA
₲ 316.573
Retención Renta
₲ 211.049
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
04/16
Código de Contratación (CC)
CO-11001-16-123389
Monto Contrato
₲ 116.636.767
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.919.442
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.919.442
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306486
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Eléctricos
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo