Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000283
Monto de la Factura
₲ 3.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71538
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2016
Fecha de la Transferencia
02-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.233.339
Retención DNCP
₲ 12.116
Retención IVA
₲ 92.727
Retención Renta
₲ 61.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Cristina Raquel Silva Cabrera
RUC
1330154-3
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CO-11001-16-122502
Monto Contrato
₲ 3.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.233.339
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.233.339
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302131
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos informáticos y accesorios para la Biblioteca y Archivo Central
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional