Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001356
Monto de la Factura
₲ 190.757.250
Nro. Solicitud de Transferencia
30232
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2016
Fecha de la Transferencia
12-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 181.406.677
Retención DNCP
₲ 679.789
Retención IVA
₲ 5.202.470
Retención Renta
₲ 3.468.314
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOFTSHOP SA
RUC
80018363-0
Número de Contrato
49/2015
Código de Contratación (CC)
CO-11001-16-119461
Monto Contrato
₲ 190.757.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 181.406.677
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 181.406.677
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299642
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos informáticos para el Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional