Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004238
Monto de la Factura
₲ 40.026.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30216
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2016
Fecha de la Transferencia
21-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.063.999
Retención DNCP
₲ 142.638
Retención IVA
₲ 1.091.618
Retención Renta
₲ 727.745
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
50/2015
Código de Contratación (CC)
CO-11001-16-119462
Monto Contrato
₲ 40.026.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.063.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.063.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299642
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos informáticos para el Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional