Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006642
Monto de la Factura
₲ 10.199.996
Nro. Solicitud de Transferencia
71431
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2016
Fecha de la Transferencia
02-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.700.011
Retención DNCP
₲ 36.349
Retención IVA
₲ 278.182
Retención Renta
₲ 185.454
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CO-11001-16-122500
Monto Contrato
₲ 10.199.996
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.700.011
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.700.011
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302131
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos informáticos y accesorios para la Biblioteca y Archivo Central
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional