Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010518
Monto de la Factura
₲ 32.789.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124499
Fecha Solicitud de Transferencia
13-09-2019
Fecha de la Transferencia
17-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.884.853
Retención DNCP
₲ 115.657
Retención IVA
₲ 894.245
Retención Renta
₲ 894.245
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
1006-2018-0125
Código de Contratación (CC)
CO-12004-18-166542
Monto Contrato
₲ 32.840.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.884.853
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.884.853
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346783
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TÓNER
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores