Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004733
Monto de la Factura
₲ 89.964.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58525
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
30-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.554.128
Retención DNCP
₲ 320.599
Retención IVA
₲ 2.453.564
Retención Renta
₲ 1.635.709
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
12/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12003-15-105558
Monto Contrato
₲ 89.964.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.554.128
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.554.128
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285348
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina Ad Referéndum
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior