Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000234
Monto de la Factura
₲ 14.365.478
Nro. Solicitud de Transferencia
115986
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2015
Fecha de la Transferencia
02-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.661.308
Retención DNCP
₲ 51.193
Retención IVA
₲ 391.786
Retención Renta
₲ 261.191
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GMA S.R.L.
RUC
80057054-5
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CO-12003-15-111737
Monto Contrato
₲ 14.365.478
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.661.308
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.661.308
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290536
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES PARA LA OFICINA CENTRAL DE MIGRACIONES
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES