Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001372
Monto de la Factura
₲ 10.617.495
Nro. Solicitud de Transferencia
150393
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.097.045
Retención DNCP
₲ 37.837
Retención IVA
₲ 289.568
Retención Renta
₲ 193.045
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
140/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12003-15-114993
Monto Contrato
₲ 63.022.765
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.933.505
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.933.505
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287274
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos e Instrumentales Quimicos y Medicinales
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional